Для того, чтобы направить Работника в командировку, необходимо осуществить порядок последовательных шагов, описанные ниже:
Подготовить и издать Приказ о направлении в командировку и Служебное задание.
Зарегистрировать Приказ в Журнале регистрации приказов и распоряжений.
Ознакомить Работника с изданным Приказом под роспись.
Оформить Командировочное удостоверение Работнику.
Работник должен заполнить и предоставить Заявление о выдаче средств на командировочные расходы.
Зарегистрировать Заявление в Журнале регистраций заявлений.
На основании Заявления заполняется Расходный кассовый ордер
Расходный кассовый ордер подписывается Руководителем и Главным бухгалтером (или уполномоченными лицами).
Выдать денежные средства Работнику на основании подписанного Расходного кассового ордера при условии полного отчета Работника.
Вручить Работнику Командировочное удостоверение.
Зарегистрировать факты выбытия и после прибытия Работника в Журнале учета работников, выбывающих в командировки
После оформления прибытия Работника следует получить от него отчет о выполнении Служебного задания.
Получить от Работника отчет о потраченных средствах.
Все расходы должны быть подтверждены документально в виде билетов, чеков и пр.
На этом процедура оформления командировки Работнику можно считать законченной.